5月16日发布2019-2020年度预算管理一体化系统常规级运维项目公开招标公告

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北京国际工程咨询有限公司受北京市财政局本级行政委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对2019-2020年度预算管理一体化系统常规级运维项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
《==招标投标法 第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。==来源:十环招标网==》

项目名称：2019-2020年度预算管理一体化系统常规级运维项目

项目编号：PXM2019_018102_000097-JH001-XM001

项目联系方式：

项目联系人：关女士

项目联系电话：010-82375770

采购单位联系方式：

采购单位：北京市财政局本级行政

地址：北京市通州区承安路3号院

联系方式：王老师,010-55592560

代理机构联系方式：

代理机构：北京国际工程咨询有限公司

代理机构联系人：关女士，010-82375770

代理机构地址： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

简要技术要求/

招标内容

招标项目性质：公开招标

为保障业务系统正常稳定运行，预算管理一体化系统服务内容主要包含常规级运维和代码级运维。

常规级运维服务涉及到的业务系统包含：预算指标管理系统、国库集中支付系统、其他财政直接支付管理（原拨款支付系统，现已整合至国库集中支付系统）、总会计系统、外贷系统、国库现金债券管理系统、银行账户管理系统、上下级贯通、数据管理、财政转移支付系统。

以上系统所涉及到的常规级运维内容如下：

主要包含热线电话接听、二线电话接听及处理、局内现场问题处理、局外现场问题处理四项，内容涉及为问题收集、整理、处理及归档，同时将问题方案及时反馈用户。其中，热线电话提供5*10.5小时服务，一线问题、局内和局外现场处理提供5*8小时服务。

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2.1 操作讲解

操作讲解主要包括（1）服务台热线人员接听的来自预算单位的操作指导和问题咨询工作。（2）驻场的二线运维工程师提供的局内处室业务人员的操作讲解。

运维人员会总结归纳操作讲解的内容，以便及时的更新系统操作手册，提高操作手册的可读性和实时性。

2.2 权限处理

根据业务处室启文要求对业务应用系统的用户权限、数据权限、功能权限以及角色权限进行变更。

2.3 基础数据运维

基础数据的运维工作主要包括功能科目、经济科目、资金性质、项目类型、支付方式、转移支付分类项目、业务处室、预算单位等基础信息项的变更工作。基础数据信息项变更时，业务处室对基础数据提出的特殊要求，运维需考虑业务系统的关联性和历史数据。例如年中要变更预算单位名称，需要优先处理在途数据，然后再做单位名称的变更；

2.4 问题处理

运维人员对单位、处室、及一线电话所接收到的问题进行整理、跟踪并进行处理。

2.5 梳理运维知识库

日常问题汇总、汇报，按日分别向信息中心和总服务台提供《北京市财政局应用系统汇总表》，对于共性问题、重复性问题，整理到知识库给后期系统优化及功能修改提供基础数据根据。

2.6 日常巡检

为保障业务系统稳定运行，每日运维人员会对财政各业务系统进行巡检，并提供纸质巡检报告，每周统一提交到运维监理处备案。

如果特殊时期还会缩短巡检周期并进行系统截图，整理成巡检日志发送至总包和运维监理。

2.7 派工服务

派工系统中的工单主要来自根据业务处室OA文派工事项和非OA文的派工事项。

日常运维工作需总包在系统中派工，各运维厂商按照派工单的要求进行处理，每个派工单完成后，运维商需拿纸质版派工单找需求处室进行签字验收并对运维服务进行评价，每月将已经完成的派工单提交总包进行归档。

2.8 系统维护

用户在系统使用过程中发现的系统BUG或校验遗漏需要通过版本维护来解决。每次版本维护工作都需要经过局内的安全测试，安全测试通过后才可以在生产环境进行版本维护来修复系统BUG。

系统维护还包括局内提出的安全漏洞整改。局内安全包会不定期的对各业务系统进行系统安全漏洞扫描，运维商需要按照整改方案按时完成系统整改。

2.9 服务管理

协助数据备份服务，协助配置演示环境服务，系统基本调整，系统关闭、重启及现场重点运维服务。

3.1操作讲解

为市局新到或岗位变更的业务人员进行一对一的系统操作讲解，或新的功能上线后软件使用的操作讲解，还有系统衔接方面的技术环节的操作讲解等等。

3.2业务讲解

为市局业务处室人员进行一对一的业务流程讲解，定期与各业务处室的人员进行业务沟通，相互学习业务知识进而提高系统的易用性。

3.3技术支持

上门为业务处室人员调试浏览器及安装插件解决报表查询异常，并教会业务人员如何正确安装插件。

3.4系统培训

按处室需求给业务处室、预算单位进行系统培训，业务流程指导，技术讲解。

4.1新年度数据初始化、新年度服务搭建

每年在8月份需要开始搭建新年度的业务库，需要提取旧的业务系统数据库，对该数据库进行业务数据的清理，对业务年度、数据库序列进行初始化。数据库初始化工作完成后，还需向局内申请新年度应用服务部署的资源来搭建新年度应用服务。

4.2新年度接口配置及调试应用支撑平台与外围系统接口情况：

1）通过DBLink方式进行数据交换的接口一共有13个；

2）通过WebService方式进行数据交互的接口一共有22个，涉及到厂商10个；

每年新年度服务部署后要进行系统的配置工作和与外围业务系统的调试工作，保证新年度对各业务系统之间的数据传输正常和业务的正常流转。

4.3多年度登录门户配置及调试

历史年度、当前年度和新年度门户登录配置及调试。

4.4新年度基础数据调整

每年财政部下发的政府收支功能科目较上年都会发生比较大的调整，有些功能科目是北京市财政局根据管理要求扩展的，北京市财政局自用的功能科目都需要找相关支出处室再次进行确认在新年度是否继续留用。

按处室要求，新年度需要确认启用的预算单位、银行账户、项目类型、转移支付分类项目等。

4.5新年度系统界面调整

根据业务政策的变化，业务系统界面的一些信息项和显示顺序也需要同步跟着做相应的调整。

5.1新加报表

在现有报表功能不能满足用户需求的情况下，按照用户所提新需求，制作新的报表提供用户进行查询。

5.2报表样式调整

根据处室需求对现有的报表进行调整。

5.3特殊报表

系统现有报表无法满足查询的条件下进行后台数据查询并提供报表，这类需求提出者大多数为：预算处、国库处、审计署。

6.1预算指标管理系统

6.1.1报表初始化

业务系统中的有些报表是在特定的业务要求下定制的，在后台中部分代码已写死，年度初始化时需要对这些条件语句进行修改，保证新的年度不会影响数据的查询。

6.1.2预拨指标

根据新的预算预拨规则对新年度的指标提前预拨，保证按照处室要求的时间完成预拨任务。

6.1.3年初批复

根据新的预算批复规则对新年度基本经费和项目经费进行批复工作，保证批复数据的准确性。

6.1.4待下达指标结转

上年待下达指标结转至新年度供预算单位可以使用到新年度的四五月份。

6.1.5结余回收

根据预算处要求，确认回收资金范围的口径；回收上一年度未使用完的资金。

6.1.6年终结转

对当年未支用完的指标，运维人员通过系统向银行发送注销额度，保证在新年度之前将当年未支用的指标进行结转。

6.1.7对账工作

预算编审系统与指标管理系统按照预算处要求的汇总表对账，还需要按照功能科目、资金性质、经济科目、处室、单位等明细口径核对年终批复的指标。

6.1.8数据中心相关工作

通过dblink将增量总账等业务数据传送至华宇数据库后，定期与华宇进行数据核对、数据处理等相关工作。

6.2国库集中支付系统

6.2.1报表初始化

对支付系统在新年度中新提的报表需求进行初始化。

6.2.2对账

财政与代理银行对账；

预算单位与代理银行对账；

总会计与支付系统对账；

其他财政直接支付与支付系统对账。

6.2.3年中结余回收

根据北京市财政局的预算资金管理办法，对上年及以前年度结转的资金，各预算单位统一支付截止时间至年中，年中进行上年结转资金的统一回收。

6.2.4待下达指标结转

与预算处进行相关的数据核对及规则确认后，通过结转功能将上一年的中央待下达指标结转到下一年度。

6.2.5年终结转

年终结转工作流等初始化配置及回收口径确认；

相关业务在途数据确认并处理；

年终资金结转工作；

屏蔽系统所有操作权限。

6.2.6电子签名签章的维护

对预算单位端使用授权凭证，公务卡、直接支付等审核流程中岗位操作进行电子签名签章的校验，对岗位进行签名签章的维护。

对财政端操作用款计划、直接支付等审核岗位进行电子签名签章校验，对岗位进行签名签章的维护。

6.2.7用款计划流程审核查询

根据用户要求，指导处室查询、审核或退回用款计划数据。

6.2.8直接支付流程审核查询

根据用户要求，指导处室查询、审核或退回直接支付数据。

6.2.9公务卡系统数据上传下载查询维护

根据银行及用户要求，协助查询及处理代理银行上传的公务卡卡信息数据，对于签收失败的情况进行分析处理，并反馈银行及用户。

根据银行及用户要求，协助查询及处理代理银行上传的公务卡消费信息数据，对于签收失败的情况进行分析处理，并反馈银行及用户。

根据银行及用户要求，协助查询及处理代理银行上传的公务卡明细汇总信息数据，对于签收失败的情况进行分析处理，并反馈银行及用户。

6.2.10日常支付及额度数据签收、发送、回单情况查询

根据财政和代理银行要求，运维人员需要：

1）协助国库处查询并处理代理银行、人行与财政端直接支付、授权支付及汇总额度数据的传输和接收情况，并对签收失败、退回等情况进行分析处理。

2）协助国库处查询代理银行上传的额度到账通知书的接收情况和预算单位查询打印情况。

6.2.11总会计系统每日记账数据核对不一致查询及处理

根据国库处要求，协助查询支付系统与总会计系统每日支出记账情况，并对问题数据进行分析，按国库处要求进行处理。

6.2.12其他财政直接支付管理

6.2.12.1年初工作

年初，待指标批复完成后，对待均衡的拨款计划进行均衡，并协助处室核对计划金额。

年初，待工会经费批复完成后，对待均衡的工会经费计划进行均衡，并协助处室核对计划金额。

6.2.12.2年末工作

年底协助处室对工资账，使工资支出数与指标登账数相同。

6.2.12.3工资发放

配合国库会计组保障每月工资顺利发放工作。

6.2.12.4报表初始化

根据新年度的新需求进行报表的初始化。

6.2.12.5对账

指标与拨款系统指标数对账；

总会计与拨款系统预算拨款对账；

总会计与拨款系统预算外收支情况对账；

实拨审批单国库处与总会计支出对账；

实拨审批单国库处与非指系统（国库）对账；

实拨审批单国库处与社保资金（社保处）对账。

6.3总会计系统

6.3.1报表初始化

根据新年度的新需求进行报表的初始化。

6.3.2年初期初数处理

总会计系统各账套期初数整理、修改、导入等相关处理。

6.3.3对账

集中支付与总会计对账；

拨款与总会计对账需后台查询数据。

6.3.4旬报、月报修改

按照财政部要求修改报表数据源和模版。

6.3.5年终结转

对系统中的11个账套分别结转，查询核对数据。

6.4外贷管理系统

每年7月份、12月份协助外事处将各代理银行的人行月报导入外贷系统，根据外事处要求出报表。

配合北京市财政局委托的具备等保测评资质的单位对北京市财政局预算管理一体化系统进行信息安全等级测评。

代码级运维服务涉及到的业务系统包含预算指标管理系统、国库集中支付系统、总会计系统、银行账户管理系统、上下级贯通、数据管理。

预算管理一体化系统如有一些简单功能的代码修改，则需要通过系统小版本的维护来完成，完成新版本的维护发布过程，需总包派工由其他相关厂商配合完成局内版本维护安全测试、停服务、版本维护、启服务、验证服务等事项。

对系统在使用过程中用户反馈的问题和运维人员发现的可以进行优化的操作，需及时提交研发优化操作和流程，确保在不影响现有业务的前提下，对系统进行优化处理，提高系统的易用性。

系统在运行过程发生故障，运维人员应及时响应给出应急方案，运维人员无法消除故障时，需及时汇报公司寻求技术支援，确保故障能在最早的时间内被排除。事后需编写故障报告，总结故障发生的原因以和解决方案。

4.1后台数据查询

系统功能不能满足用户的报表查询或数据核对的需求时，依据业务需求通过管理员权限或者进入数据库查询或提取相对应口径的数据。

4.2后台数据变更

业务系统在使用过程中，由于业务人员的误操作或者在某些特定时期处室所提新的业务功能还没有上线的情况下，业务处室会通过局内传文协办信息中心要求通过后台来修补数据。

4.3后台数据核对

年初预拨、年初批复、年终结转、对账等重点性运维工作都需要通过后台来完成数据的核对工作。例如每年12月31号需要通过后台查询来完成年终各业务系统的对账工作。

现有页面无法满足用户需求时，需修改对应页面的数据展示规则来满足需求。

业务处室提出的部分新需求，运维人员可以通过后台修改现有视图、触发器或存储过程来完成。

7.1预算指标管理系统

7.1.1预拨指标生成规则变更

根据预算要求变更预算编审生成预拨指标的预拨规则、更改程序。

7.1.2预拨指标支付方式规则整理

根据处室要求收集并整理所有预拨指标支付方式生成规则，并按照规则写入代码。

7.1.3预拨指标数据核对

根据预算编审系统发送的数据，后台出项目口径的脚本核对预拨基本经费和项目经费。

7.1.4预拨指标调整

根据处室用户要求将已导入的预拨指标进行后台变更调整。

7.1.5预拨指标导入性能优化

每年根据预拨指标导入的数据量程序优化导入性能。

7.1.6年初批复指标生成规则变更

根据预算要求变更预算编审生成批复指标的批复规则、更改程序。

7.1.7年初批复指标文号建立

年初批复时建立正式文号，待批复导库时使用。

7.1.8建立正式文号指标数据对应关系

根据正式文号与指标建立关系，将指标数据与文号做挂接。

7.1.9中央项目与预算指标系统中中央安排指标进行核对

根据预算编审系统中中央项目核对预算指标系统中是否存在对应的待下达资金，根据核对结果建立对应关系。

7.1.10年初批复指标导入性能优化

每年根据批复指标导入的数据量程序优化导入性能

7.1.11年初已导入数据变更

根据处室需要对已导入的年初批复数据进行经济科目，预算科目等字段的变更。

7.1.12追加指标安排和下达流程维护

根据处室要求对相关流程进行变更维护，解决审核过程的问题。

7.1.13追加指标下达支付方式生成规则变更

跟处室要求将追加指标下达时生成的支付方式进行程序变更。

7.1.14处室内处室间指标调整变更

根据处室要求，变更预算科目，资金投向，市级区级等字段的调整规则。

7.1.15指标系统相关数据的出示

根据处室要求，按照处室提供的出数口径，后台根据编写脚本完成相关数据出示。

7.1.16指标系统报表变更维护

根据处室要求对指标安排，下达相关报表进行字段和查询条件的增加，报表口径的变更，保持与现有业务的一致性。

7.1.17对已下达核减的指标数据后台变更

根据处室要求，后台变更已下达数据变更是否采购，采购类别，是否补贴等字段。

7.1.18系统修改后，四系统联调

在指标系统里，增加指标，然后进行支付、记账联调针对测试发现,有问题的特殊场景,进行补充维护，发现问题的修改调整。

7.1.19指标系统与外围系统接口维护

根据业务需要，指标系统政府采购系统接口进行字段增加，规则变更等，需要变更程序完成维护工作。

指标系统登账成功后，在原有指标系统到公文系统接口中增加一条数据“是否中央转移资金下达”。

当指标下达完成时，公文系统给指标系统发送正式文号时，指标系统给公文返回的接口中增加“是否完成下达”字段。

据预算编审系统的需求调整指标模块基本经费的衔接。

7.1.20系统接口与外围系统联调测试

维护完成后对所有场景进行在线联调，针对测试发现,有问题的特殊场景,进行补充维护，发现问题的修改调整。

7.2国库集中支付系统

7.2.1用款计划流程性能及审核页面优化

根据业务需求对现有用款计划流程进行变更，增加重点项目处室审核岗位。

7.2.2直接支付申请流程性能及审核页面优化

根据直接支付申请业务量的增加，对计划逐岗进行性能及页面展示优化，提高审核速度。

7.2.3直接支付合同的查询及处理

对于采购合同中存在合同支付金额，供应商信息情况，根据处室要求进行合同的更改及维护工作。

7.2.4直接、授权额度汇总清算通知单查询及处理

根据业务要求，针对于银行传输的存在问题的直接、授权额度汇总清算通知单进行查询及处理。

7.2.5相关业务数据的出示

按照国库提供的具体口径通过脚本从后台数据库中按照用户要求，提取出相关的数据信息。

7.2.6优化公务卡报销管理流程

根据预算单位及国库处提出的相关需求，修改公务卡报销管理流程。

7.2.7完善公务卡管理

根据预算单位及国库处提出的需求，完善公务卡管理流程。

7.2.8跨行公务卡共享

根据预算单位及国库处的需求，实现跨行公务卡共享需求，方便相同持卡人在不同的单位进行报销。

7.2.9增加与教委内部财务公务卡管理系统对接，实现自动导入

根据预算单位及国库处需求，增加与教委内部财务公务卡管理系统对接，实现自动导入。

7.2.10基础数据传输方式变更

代理银行下载基础数据(预算单位、预算科目、预算项目、资金性质、支出类型、业务处室、指标类型、指标来源、结算方式）通过凭证库绿色通道进行下载。

7.2.11预算科目更正功能

授权支付凭证更改查询、生成、审核及发送功能；

授权支付凭证科目更改凭证确认支付、清算接收及处理情况。

7.2.12财政与电子凭证库对账功能

完成凭证库及代理银行间关于公务卡卡信息、消费信息、明细汇总信息电子凭证对账。

支付凭证发送单、支付回单、清算回单、额度通知单、汇总额度清算通知单电子凭证对账（直接支付、授权支付、公务卡、工资直接支付）。

直接、授权退票电子申请数据对账。

7.2.13权限委托功能

工作人员业务权限分级管理；增加委托授权收回、查询功能。

7.2.14财政与代理银行对账维护

年终汇总对账数据；

汇总对账结果推送代理银行。

7.2.15集中支付系统与外围系统接口变更及维护

根据业务需要，集中支付系统与动态监控系统，政府采购系统，结余系统，电子凭证库系统、人行、代理行电子化接口报文规范等接口进行字段增加，规则变更、增加数据抽取等。

7.2.16集中支付系统报表变更维护

根据处室要求对计划，支付报表进行字段和查询条件的增加，报表口径的变更，保持与现有业务的一致性；并根据处室要求，维护三公经费，单位执行进度表等满足现有业务的需要。

7.2.17完善部门决算与集中支付接口，自动完成接口数据的提取

现有的接口均需多次进行数据的手工导入，人工干预较多。根据国库处需求，通过信息化手段实现数据自动提取。

7.2.18年初拨款计划数据的初始化

根据各个处室要求将年初批复的指标进行拨款计划的导入并将拨款计划均分到各个月份。

7.2.19完善预算外基本经费生成审批单功能

根据教育事业处需求，增加预算外基本经费生成拨款审批单功能。

7.2.20拨款系统业务数据变更及处理

根据处室要求，后台变更拨款计划及审批单预算科目，是否补贴，是否大额等信息。

7.2.21核对工资拨款计划及数据处理

每月与人员经费系统核对在职工资和离退工资数据，对不一致的数据查明原因并进行处理。

7.2.22其他财政直接支付与外围系统接口变更维护

根据业务需要，拨款系统与人员经费系统，退役金系统，政府采购系统等接口字段变更，数据处理等维护工作。

7.2.23其他财政直接支付报表变更维护

根据处室要求对拨款计划，拨款审批单报表进行字段和查询条件的增加，报表口径的变更，保持与现有业务的一致性。

7.3总会计系统

7.3.1接口调整及维护

根据业务需求与外围系统接口进行调整。

7.3.1.1与其他资金系统接口

各帐套与其他资金接口取数配置、数据核对。

7.3.1.2与国库集中支付系统接口

各帐套与国库集中支付系统接口取数配置、数据核对。

7.3.1.3与非税系统接口

与非税系统自动任务异常问题处理、接口取数配置、数据核对。

7.3.2明细账导出

根据国库要求，挂载核算要素后全年数据导出。

7.3.3完善非税财政专户帐套

非税财政专户账套非税收入数据退回功能变更。

7.3.4异地就医维护

异地就医拨款维护，对相应视图进行修改。

7.3.5总会计系统报表维护

与结余资金增加对账报表及对账功能。

7.3.6中央分成业务维护

中央分成由预算拨款凭证改到一般缴款书进行拨款。

7.3.7自动生成更正调库调库书匹配规则完善

更正调库通知书自动生成时，市级-中央，市级-市级，市级-区县科目匹配完善。

7.3.8国库非税收入账套收入科目与单位匹配规则

国库非税收入账套增加收入科目与增加单位匹配的规则维护。

7.3.9配合开展决算工作

配合开展决算工作，提供决算账务数据并进行数据核对。

7.3.10凭证模板配置维护

涉及新的基础信息，需更新凭证模板。

7.4银行账户管理系统

7.4.1简化审批流程

简化审批流程（五岗变三岗，如过部门3天不审直接送到国库审核）。

7.4.2修改开立界面字段

账户开立界面隐藏掉附件，单位信息维护都设置为必填。

7.4.3修改变更内容

财政批复文号可以在账户变更界面直接做变更（现在情况必须做撤销在做开立）。

7.4.4修改账户查看顺序

国库在查看审核后的账户时按照国库审核的时间顺序来排序

7.4.5修改单位信息维护字段

单位信息维护界面删除组织机构代码，增加市编办批复文号/社会统一代码证/事业单位法人证书字段。

7.4.6修改账户变更显示内容

账户变更时，审核人只需要看到做变更的字段或着重显示该字段。

7.5上下级贯通

7.5.1数据查询、变更、核对

查询、变更、核对“市级下发区级指标、区级返回市级指标、支付”数据。

7.5.2性能优化及故障处理

对本系统进行性能优化，代码进行故障排查及处理。

7.6数据管理

7.6.1数据查询、变更、核对

查询、变更、核对“单位、功能科目、收费项目”等基础数据。

7.6.2性能优化及故障处理

查询、变更、核对“单位、功能科目、收费项目”等基础数据。

7.7 财政供养人员信息表

7.7.1信息采集上报

由区县财政拨款（补助）的独立核算的行政事业单位的人员信息情况，共计3张数据表。采集北京市16个区县的约5000家预算单位的财政供养人员信息，并完成审核、汇总、并上报财政部。

二、投标人的资格要求：

1法定代表人授权书（加盖单位公章）

2营业执照（复印件加盖单位公章）

3投标人资格声明（加盖单位公章）

4投标人的资信证明（加盖单位公章）

5社会保障资金缴纳记录（加盖单位公章）

6依法缴纳税收的完税证明（加盖单位公章）

7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（加盖单位公章）

8投标主体信用记录（加盖单位公章）

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：194.84 万元（人民币）

时间：2019-05-16 09:00 至 2019-05-23 16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京国际工程咨询有限公司(北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室)

招标文件售价：￥200 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：

现场购买或邮购

四、投标截止时间：2019-06-10 14:00

五、开标时间：2019-06-10 14:00

六、开标地点：

北京市通州区承安路3号院北京市财政局第一会议室（1107室）

七、采购项目需要落实的政府采购政策

详见附件下载

八、其它补充事宜

1.购买招标文件需要携带的资料：

法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（加盖本单位公章）

2.本公告同时在北京市政府采购网、中国政府采购网发布。详见附件下载

项目编号: BIECC-ZB6701

公告期限：5个工作日